Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
18458
Data de lançamento:
16/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DIAMETALIC
25,00
25,00
10.00
JOELHO SOLDAVEL
1,80
18,00
12.00
TE SOLDAVEL
1,70
20,40
4.00
ENGATE FLEXIVEL
12,50
50,00
1.00
TUBO DE POLIPROPILENO
10,50
10,50
6.00
CAIXA 4X4
2,40
14,40
30.00
CURVA SOLD 25MM
3,80
114,00
2.00
ADESIVO PVC
15,00
30,00
8.00
RED SOLD 32X25
1,00
8,00
5.00
LIXA PANO PARA FERRO
3,80
19,00
2.00
ESTILETE 18MM
5,00
10,00
8.00
CURVA 90 ESGOTO
24,90
199,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2020
DIAMETALIC JOELHO SOLDAVEL TE SOLDAVEL ENGATE FLEXIVEL TUBO DE POLIPROPILENO CAIXA 4X4 CURVA SOLD 25MM ADESIVO PVC RED SOLD 32X25 LIXA PANO PARA FERRO ESTILETE 18MM CURVA 90 ESGOTO
518,50
16/09/2020
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE
518,50
21/09/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18458/2020
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926
518,50
TOTAL
518,50
518,50
518,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
