Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18480 |
Data de lançamento: |
16/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
EVA FOLHA 40X60 |
2,20 |
15,40 |
| 8.00 |
EVA FOLHA 40X48 |
5,50 |
44,00 |
| 11.00 |
TECIDO TNT |
2,00 |
22,00 |
| 10.00 |
PAPEL CONTACT DECORTIVO |
9,25 |
92,50 |
| 5.00 |
PAPEL CONTACT LEOARTE |
7,50 |
37,50 |
| 10.00 |
COLA QUENTE FINO |
0,85 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2020 |
EVA FOLHA 40X60 EVA FOLHA 40X48 TECIDO TNT PAPEL CONTACT DECORTIVO PAPEL CONTACT LEOARTE COLA QUENTE FINO |
219,90 |
|
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| 16/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
219,90 |
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| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18480/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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219,90 |
| TOTAL |
219,90 |
219,90 |
219,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
