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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18506	Data de lançamento:	16/09/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 11,14,15,17,16,18 NAS CIDADES DE ERECHIM,TRES PASSOS,PASSO FUNDO FUNDO E TENENTE PORTELA.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2020	DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 11,14,15,17,16,18 NAS CIDADES DE ERECHIM,TRES PASSOS,PASSO FUNDO FUNDO E TENENTE PORTELA.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	195,00
16/09/2020	DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 11,14,15,17,16,18 NAS CIDADES DE ERECHIM,TRES PASSOS,PASSO FUNDO FUNDO E TENENTE PORTELA.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		195,00
21/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18506/2020 VALDEMIR DE AVILA - 90458			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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