Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18538 |
Data de lançamento: |
17/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
O avental descartável manga longa, gramatura 40, fabricado em tecido TNT.Na cor branca. |
4,77 |
1.431,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2020 |
O avental descartável manga longa, gramatura 40, fabricado em tecido TNT.Na cor branca. |
1.431,00 |
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| 13/10/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.431,00 |
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| 21/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18538/2020
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 103849 |
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1.431,00 |
| TOTAL |
1.431,00 |
1.431,00 |
1.431,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
