Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18565 |
Data de lançamento: |
17/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DIPIRONGA 2ML |
0,86 |
86,00 |
| 20.00 |
ADREN EPINEFRINA |
3,49 |
69,80 |
| 50.00 |
ESCOPOLAMINA |
3,22 |
161,00 |
| 25.00 |
LIDOCAINA 2% |
4,04 |
101,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2020 |
DIPIRONGA 2ML ADREN EPINEFRINA ESCOPOLAMINA LIDOCAINA 2% |
417,80 |
|
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| 17/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
417,80 |
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| 25/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18565/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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417,80 |
| TOTAL |
417,80 |
417,80 |
417,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
