| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE SETA | 450,00 | 450,00 |
| 2.00 | FAROL NEBLINA | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | CHAVE SETA FAROL NEBLINA | 810,00 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6306 | 810,00 | ||
| 11/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1857/2020 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
