| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 18632 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CLOMIPRAMI 25MG | 27,00 | 243,00 |
| 3.00 | OLANZAPINA 5MG | 195,00 | 585,00 |
| 3.00 | OLANZAPINA 5MG | 195,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | CLOMIPRAMI 25MG OLANZAPINA 5MG OLANZAPINA 5MG | 1.413,00 | ||
| 17/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 1.413,00 | ||
| 25/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18632/2020 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 1.413,00 | ||
| TOTAL | 1.413,00 | 1.413,00 | 1.413,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
