Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18687 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
51 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
Pedras Poliédricas. |
64,00 |
25.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2020 |
Pedras Poliédricas. |
25.600,00 |
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| 18/09/2020 |
Pedras Poliédricas.
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25.600,00 |
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| 23/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18687/2020
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 |
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25.600,00 |
| TOTAL |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
