Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18707 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO BISNAGA |
4,22 |
4,22 |
| 0.30 |
AREIA MEDIA |
148,83 |
44,65 |
| 1.00 |
CIMENTO 25KG |
22,50 |
22,50 |
| 1.00 |
MOTO SERRA |
7,45 |
7,45 |
| 2.00 |
LUV SOLD 25 |
1,08 |
2,16 |
| 1.00 |
ROLO DE LA CMPEIRO 28CM |
35,72 |
35,72 |
| 1.00 |
SOLVEN 900ML |
17,56 |
17,56 |
| 1.00 |
TE SOLD 25 |
1,15 |
1,15 |
| 1.00 |
TUBO SOLD 25 |
3,47 |
3,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
ADESIVO BISNAGA AREIA MEDIA CIMENTO 25KG MOTO SERRA LUV SOLD 25 ROLO DE LA CMPEIRO 28CM SOLVEN 900ML TE SOLD 25 TUBO SOLD 25 |
138,88 |
|
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| 21/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
138,88 |
|
| 02/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18707/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
138,88 |
| TOTAL |
138,88 |
138,88 |
138,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
