Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18709 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE ACRILICA SEM BRILHO A 3,24 |
107,10 |
214,19 |
| 1.00 |
BASE ACRILICA SEMI BRILHO3,24 |
108,14 |
108,14 |
| 1.00 |
ROLO 1378 PELE CRNEIRO 23CM |
20,09 |
20,09 |
| 1.00 |
ROLO TEXT MGIEFEITOS |
40,21 |
40,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
BASE ACRILICA SEM BRILHO A 3,24 BASE ACRILICA SEMI BRILHO3,24 ROLO 1378 PELE CRNEIRO 23CM ROLO TEXT MGIEFEITOS |
382,63 |
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| 21/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
382,63 |
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| 02/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18709/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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382,63 |
| TOTAL |
382,63 |
382,63 |
382,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
