Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18713 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC |
5,20 |
5,20 |
| 20.00 |
MANTA ADESIVA ASFLTIC |
10,00 |
200,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
1,35 |
13,50 |
| 1.00 |
SIFAO 1,50MT |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
TUBO ESG MT 100 |
11,20 |
22,40 |
| 3.00 |
TUBO ESG MT 40 |
3,60 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
ADESIVO PVC MANTA ADESIVA ASFLTIC PARAFUSO SIFAO 1,50MT TUBO ESG MT 100 TUBO ESG MT 40 |
267,90 |
|
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| 21/09/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; |
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267,90 |
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| 01/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18713/2020
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
|
|
267,90 |
| TOTAL |
267,90 |
267,90 |
267,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
