Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18735 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEMARCAÇAO VIARIA AMARELO |
398,00 |
398,00 |
1.00 |
DEMARCAÇAO VIARIA BRANCA 18LT |
398,00 |
398,00 |
2.00 |
THINNER EXTRA PROFISSIONAL |
60,12 |
120,24 |
2.00 |
ROLO DE LA PARA CORDAO |
28,24 |
56,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
DEMARCAÇAO VIARIA AMARELO DEMARCAÇAO VIARIA BRANCA 18LT THINNER EXTRA PROFISSIONAL ROLO DE LA PARA CORDAO |
972,72 |
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21/09/2020 |
CRISTIAN TURCHETTO SETOR DE TRANSITO |
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972,72 |
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05/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18735/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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972,72 |
TOTAL |
972,72 |
972,72 |
972,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.