Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18836 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
52 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE AUTO ADESIVO 45CM ROLO DE 25M |
37,80 |
113,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE AUTO ADESIVO 45CM ROLO DE 25M |
113,40 |
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27/10/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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113,40 |
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10/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18836/2020
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 95289 |
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113,40 |
TOTAL |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.