| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18836 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE AUTO ADESIVO 45CM ROLO DE 25M | 37,80 | 113,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE AUTO ADESIVO 45CM ROLO DE 25M | 113,40 | ||
| 27/10/2020 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 113,40 | ||
| 10/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18836/2020 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 95289 | 113,40 | ||
| TOTAL | 113,40 | 113,40 | 113,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
