Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18839 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
52 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
PAPEL SULFIT A4- ALCALINO DE 21X29,7CM – PACOTE C/ 500 UNID |
12,20 |
2.440,00 |
| 10.00 |
TONER HP LASER JET P 1005 |
35,00 |
350,00 |
| 10.00 |
TONER LASER NET PRO MFP 130 |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
PAPEL SULFIT A4- ALCALINO DE 21X29,7CM – PACOTE C/ 500 UNID TONER HP LASER JET P 1005 TONER LASER NET PRO MFP 130 |
3.240,00 |
|
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| 01/10/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
3.240,00 |
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| 08/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18839/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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3.240,00 |
| TOTAL |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
