Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 46891631890 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18905 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 80 EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO CLM MP20,ENTERAL, CFE OFICIO:006/2020 EM ANEXO. |
0,00 |
2.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE 80 EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO CLM MP20,ENTERAL, CFE OFICIO:006/2020 EM ANEXO. |
2.120,00 |
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| 21/10/2020 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. |
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2.120,00 |
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| 28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18905/2020
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 46891631890 - 104086 |
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2.120,00 |
| TOTAL |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
