| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GELSON VARGAS |
| Número do empenho: | 18921 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REATOR VAPOR DE SODIO | 105,00 | 1.050,00 |
| 10.00 | LAMPADA VAPOR DE SODIO | 70,00 | 700,00 |
| 10.00 | FOTOCELULA | 77,00 | 770,00 |
| 6.00 | BASE COPO BAIXO | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | REATOR VAPOR DE SODIO LAMPADA VAPOR DE SODIO FOTOCELULA BASE COPO BAIXO | 2.580,00 | ||
| 22/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 494 | 2.580,00 | ||
| TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.580,00 | |||
