| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 18930 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | MOLDURA | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | MAQUINA DE VIDRO | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | PORTA MOLDURA MAQUINA DE VIDRO | 984,00 | ||
| 22/09/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 393 | 984,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 984,00 | |||
