| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 18948 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 40 LIXA FERRO | 3,00 | 15,00 |
| 2.00 | ESSENCIA DE CAFE | 373,00 | 746,00 |
| 2.00 | FITA 48X40 | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | FUNDO PREPARADO 18L | 106,00 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | 40 LIXA FERRO ESSENCIA DE CAFE FITA 48X40 FUNDO PREPARADO 18L | 897,00 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9.937 | 897,00 | ||
| 01/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18948/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
