| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
| Número do empenho: | 18955 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MANGUEIRA PU 10MM | 20,00 | 80,00 |
| 3.00 | MANGUEIRA PU 12MM | 25,00 | 75,00 |
| 8.00 | ARACADEIRA 1/4 | 4,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | MANGUEIRA PU 10MM MANGUEIRA PU 12MM ARACADEIRA 1/4 | 187,00 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 031.010.444 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 187,00 | |||
