Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18960 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE |
140,00 |
350,00 |
| 2.00 |
ANEL ORIGINAL 12MM |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
CONTRASTE RC |
35,00 |
70,00 |
| 0.30 |
OLEO COMPRESSOR |
282,00 |
84,60 |
| 1.00 |
JUNTA COMPRESSOR |
120,40 |
120,40 |
| 1.00 |
CORREIA COMANDO |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE ANEL ORIGINAL 12MM CONTRASTE RC OLEO COMPRESSOR JUNTA COMPRESSOR CORREIA COMANDO |
965,00 |
|
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| 23/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6840 |
|
965,00 |
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| 02/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18960/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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|
965,00 |
| TOTAL |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
