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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 03/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS E,SALA DO EMPREENDEDOR. 0,00 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2020 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS E,SALA DO EMPREENDEDOR. 672,00
03/01/2020 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS E,SALA DO EMPREENDEDOR. 672,00
09/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2020 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.