| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19081 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 5.139,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 5.139,68 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2020 | 5.139,68 | ||
| 25/09/2020 | Pagamento de Empenho 19081/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 5.139,68 | ||
| TOTAL | 5.139,68 | 5.139,68 | 5.139,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
