| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19206 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 2.639,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 2.639,36 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2020 | 2.639,36 | ||
| 25/09/2020 | Pagamento de Empenho 19206/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 2.639,36 | ||
| TOTAL | 2.639,36 | 2.639,36 | 2.639,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
