| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19312 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 3.195,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 | 3.195,25 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2020 | 3.195,25 | ||
| 23/09/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 78,55 | ||
| 23/09/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. | 306,26 | ||
| 25/09/2020 | Pagamento de Empenho 19312/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 2.810,44 | ||
| TOTAL | 3.195,25 | 3.195,25 | 3.195,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 23/09/2020 | 78,55 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 23/09/2020 | 306,26 | Lançada | |
| TOTAL | 384,81 |
