| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 19393 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME 16 ROLO 1KG | 16,90 | 33,80 |
| 5.00 | FERRO CA 60 5,0MM | 15,50 | 77,50 |
| 6.00 | FERRO CA 50 10MM | 54,90 | 329,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | ARAME 16 ROLO 1KG FERRO CA 60 5,0MM FERRO CA 50 10MM | 440,70 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10018 | 440,70 | ||
| TOTAL | 440,70 | 440,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 440,70 | |||
