Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19408 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FITA PH FIT |
5,90 |
17,70 |
| 5.00 |
PAPEL CREPOM |
2,00 |
10,00 |
| 4.00 |
EVA COM GLITER |
6,90 |
27,60 |
| 20.00 |
REFIL COLA QUENTE |
1,50 |
30,00 |
| 10.00 |
BORRACHA |
1,50 |
15,00 |
| 20.00 |
CANETA |
1,50 |
30,00 |
| 6.00 |
GRAMPEADOR |
22,87 |
137,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
FITA PH FIT PAPEL CREPOM EVA COM GLITER REFIL COLA QUENTE BORRACHA CANETA GRAMPEADOR |
267,52 |
|
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| 24/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 113 |
|
267,52 |
|
| 02/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19408/2020
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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|
267,52 |
| TOTAL |
267,52 |
267,52 |
267,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
