| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 19445 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO | 15,55 | 15,55 |
| 3.00 | FERRO 10MM | 47,69 | 143,07 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 12,33 | 12,33 |
| 3.00 | TRELICA | 129,76 | 389,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | ARAME QUEIMADO FERRO 10MM PREGO 17X27 TRELICA | 560,23 | ||
| 24/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 17572 | 560,23 | ||
| 07/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19445/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 560,23 | ||
| TOTAL | 560,23 | 560,23 | 560,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
