| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 19534 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MORFINA 10MG/1ML | 10,51 | 210,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | MORFINA 10MG/1ML | 210,20 | ||
| 25/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 72630 | 210,20 | ||
| 05/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19534/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 210,20 | ||
| 06/10/2020 | DEVOLUCAO DE VALOR EMPENHADO E PAGO INDEVIDAMENTE CFE COMPROVANTE DO CREDOR E CONTATO TELEFONICO | -210,20 | ||
| 06/10/2020 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -210,20 | ||
| 06/10/2020 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -210,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
