Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19534 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MORFINA 10MG/1ML |
10,51 |
210,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
MORFINA 10MG/1ML |
210,20 |
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| 25/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 72630 |
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210,20 |
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| 05/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19534/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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210,20 |
| 06/10/2020 |
DEVOLUCAO DE VALOR EMPENHADO E PAGO INDEVIDAMENTE CFE COMPROVANTE DO CREDOR E CONTATO TELEFONICO |
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-210,20 |
| 06/10/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-210,20 |
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| 06/10/2020 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-210,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
