Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19536 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TEXTURA ACRILICA LISA |
75,00 |
375,00 |
| 1.00 |
BASE ACR SUPREMA SEMI BRILHO 16,2L |
359,00 |
359,00 |
| 1.00 |
FITA 48X40 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR |
28,00 |
28,00 |
| 3.00 |
36LIX FERRO 221T |
3,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
TEXTURA ACRILICA LISA BASE ACR SUPREMA SEMI BRILHO 16,2L FITA 48X40 MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR 36LIX FERRO 221T |
786,00 |
|
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| 25/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9.972 |
|
786,00 |
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| 02/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19536/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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786,00 |
| TOTAL |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
