Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
19543
Data de lançamento:
25/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CABO PARA REDE
1,95
19,50
10.00
FIO PARA TELEFONE
0,70
7,00
4.00
CANALETA 20X10
8,82
35,28
1.00
RESISTENCIA TORNEIRA
21,00
21,00
1.00
CABIDE PARA TOALHA
21,29
21,29
10.00
PARFUSO 4X40
0,15
1,50
1.00
LAMPADA INCANDECENTE
7,14
7,14
2.00
LAMPADA TUBO LED
24,00
48,00
4.00
SUPORTE PARA FLUORESCENTE
2,13
8,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2020
CABO PARA REDE FIO PARA TELEFONE CANALETA 20X10 RESISTENCIA TORNEIRA CABIDE PARA TOALHA PARFUSO 4X40 LAMPADA INCANDECENTE BUCHA D5 LAMPADA TUBO LED SUPORTE PARA FLUORESCENTE
169,63
25/09/2020
LIQUIDAÇÃO- NT 13910
169,63
06/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19543/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
169,63
TOTAL
169,63
169,63
169,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
