| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 19559 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TECIDO DE FELTRO | 14,80 | 88,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | TECIDO DE FELTRO | 88,80 | ||
| 25/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 140 | 88,80 | ||
| 02/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19559/2020 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 88,80 | ||
| TOTAL | 88,80 | 88,80 | 88,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
