| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 19590 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA SOLD 25MM | 0,85 | 8,50 |
| 4.00 | TE BC LT 25MM | 8,80 | 35,20 |
| 2.00 | JOELHO BC LT 25MM | 6,40 | 12,80 |
| 2.00 | LUVA SOLD BC LT 25MM | 5,95 | 11,90 |
| 6.00 | LUVA ESG 40MM | 2,00 | 12,00 |
| 6.00 | LUVA ESG 50MM | 3,50 | 21,00 |
| 6.00 | LUVA ESG 75MM | 7,50 | 45,00 |
| 6.00 | TE ESG 40MM | 2,72 | 16,32 |
| 6.00 | TE ESG 50MM | 6,50 | 39,00 |
| 4.00 | TE ESG 100MM | 12,40 | 49,60 |
| 10.00 | JOELHO 90 SOLD 32MM | 2,60 | 26,00 |
| 8.00 | LUVA SOLD 32MM | 1,55 | 12,40 |
| 5.00 | RED EXC ESG 50 | 2,00 | 10,00 |
| 4.00 | TE ESG 100X50MM | 13,00 | 52,00 |
| 2.00 | TE ESG 100X75MM | 14,50 | 29,00 |
| 2.00 | JUNCAO ESG 100X50MM | 13,75 | 27,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | LUVA SOLD 25MM TE BC LT 25MM JOELHO BC LT 25MM LUVA SOLD BC LT 25MM LUVA ESG 40MM LUVA ESG 50MM LUVA ESG 75MM TE ESG 40MM TE ESG 50MM TE ESG 100MM JOELHO 90 SOLD 32MM LUVA SOLD 32MM RED EXC ESG 50 TE ESG 100X50MM TE ESG 100X75MM JUNCAO ESG 100X50MM | 408,22 | ||
| 25/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2858 | 408,22 | ||
| 15/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19590/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 408,22 | ||
| TOTAL | 408,22 | 408,22 | 408,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
