| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 19603 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO 3.300 FOLHA TIMBRADAS COLORIDAS | 561,00 | 561,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | SERVIÇO DE IMPRESSAO 3.300 FOLHA TIMBRADAS COLORIDAS | 561,00 | ||
| 25/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3706 | 561,00 | ||
| 16/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19603/2020 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 520,34 | ||
| 16/10/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19603/2020 | 40,66 | ||
| TOTAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/10/2020 | 40,66 | Lançada | |
| TOTAL | 40,66 |
