| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 19643 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE AUTENTICAÇÕES DAS ATAS E DOCUMENTOS DA CRECHE VÓ GLADYS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 150,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | DESPESA REFERENTE AUTENTICAÇÕES DAS ATAS E DOCUMENTOS DA CRECHE VÓ GLADYS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 150,70 | ||
| 28/09/2020 | DESPESA REFERENTE AUTENTICAÇÕES DAS ATAS E DOCUMENTOS DA CRECHE VÓ GLADYS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 150,70 | ||
| 01/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19643/2020 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 150,70 | ||
| TOTAL | 150,70 | 150,70 | 150,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
