| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EFX TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 19703 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMESSA DE 80 EQUIPOS DESTINADOS PARA UPA CFE COMPROVANTE 137041 EM ANEXO | 220,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | REMESSA DE 80 EQUIPOS DESTINADOS PARA UPA CFE COMPROVANTE 137041 EM ANEXO | 220,44 | ||
| 29/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 137041 | 220,44 | ||
| 01/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19703/2020 EFX TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - 104301 | 220,44 | ||
| TOTAL | 220,44 | 220,44 | 220,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
