Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EFX TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19703 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REMESSA DE 80 EQUIPOS DESTINADOS PARA UPA CFE COMPROVANTE 137041 EM ANEXO |
0,00 |
220,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
REMESSA DE 80 EQUIPOS DESTINADOS PARA UPA CFE COMPROVANTE 137041 EM ANEXO |
220,44 |
|
|
| 29/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 137041 |
|
220,44 |
|
| 01/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19703/2020
EFX TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - 104301 |
|
|
220,44 |
| TOTAL |
220,44 |
220,44 |
220,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
