Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SENSOR PASSIVO |
135,00 |
1.350,00 |
| 200.00 |
CABO 6 VIAS 6X0,50MM, BRANCO |
2,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
SENSOR PASSIVO CABO 6 VIAS 6X0,50MM, BRANCO |
1.750,00 |
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| 27/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5192 |
|
1.750,00 |
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| 19/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2020
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
