Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19728 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PETROPLUS ADITIVO |
49,90 |
199,60 |
| 1.00 |
STP AUTO AIR SPRAY 220M |
83,00 |
83,00 |
| 6.00 |
F1 MASTER SINT 5W30 |
36,99 |
221,94 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
PETROPLUS ADITIVO STP AUTO AIR SPRAY 220M F1 MASTER SINT 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL |
704,54 |
|
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| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 002.069 |
|
704,54 |
|
| 08/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19728/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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704,54 |
| TOTAL |
704,54 |
704,54 |
704,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
