Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19769 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BUCHA PVC N10 |
0,38 |
3,80 |
| 2.00 |
ENGATE FLEX PVC REFOR 1/2X60CM |
17,33 |
34,66 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MM |
5,42 |
5,42 |
| 10.00 |
PARAF SEXTAVADO 3/8X2 1/2 |
1,02 |
10,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
BUCHA PVC N10 ENGATE FLEX PVC REFOR 1/2X60CM FITA VEDA ROSCA 18MM PARAF SEXTAVADO 3/8X2 1/2 |
54,06 |
|
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| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 17599 |
|
54,06 |
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| 06/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19769/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
54,06 |
| TOTAL |
54,06 |
54,06 |
54,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
