Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19773 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO BISNAGA |
7,20 |
7,20 |
| 5.00 |
JOELHO 90 SOLD 50 |
6,18 |
30,92 |
| 1.00 |
TE 90 SOLD 50 |
9,83 |
9,83 |
| 1.00 |
TINTA ESM. VERDE FOLHA 3.6ML |
111,30 |
111,30 |
| 9.00 |
TUBO SOLD. 50 |
14,37 |
129,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
ADESIVO BISNAGA JOELHO 90 SOLD 50 TE 90 SOLD 50 TINTA ESM. VERDE FOLHA 3.6ML TUBO SOLD. 50 |
288,62 |
|
|
| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 17597 |
|
288,62 |
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| 06/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19773/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
288,62 |
| TOTAL |
288,62 |
288,62 |
288,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
