Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19774 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE ACRILICA SEMI BRILHO |
99,75 |
99,75 |
| 1.00 |
BASE ESM BRANCA |
73,50 |
73,50 |
| 3.00 |
LIXA FERRO METAL |
4,25 |
12,75 |
| 1.00 |
PINCEL PREMIUM |
11,32 |
11,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
BASE ACRILICA SEMI BRILHO BASE ESM BRANCA LIXA FERRO METAL PINCEL PREMIUM |
197,32 |
|
|
| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇAÕ- NT 17601 |
|
197,32 |
|
| 06/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19774/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
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197,32 |
| TOTAL |
197,32 |
197,32 |
197,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
