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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 19874 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO - CORONAVÍRUS (COVID19) - PORTARIA 1857/2020
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LENÇOL DE PAPEL ROLO DE 70CM X 50 M, BRANCO 100% FIBRAS NATURAIS. ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E IDENTIFICADOS COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO. 9,40 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 LENÇOL DE PAPEL ROLO DE 70CM X 50 M, BRANCO 100% FIBRAS NATURAIS. ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E IDENTIFICADOS COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO. 470,00
26/10/2020 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; 470,00
10/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19874/2020 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.