Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19886 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR |
19,58 |
19,58 |
3.00 |
LIXA MAD. |
0,95 |
2,84 |
6.00 |
LUVA SOLD |
0,77 |
4,60 |
2.00 |
LUVA SOLD 32 |
1,87 |
3,74 |
1.00 |
TE 90 SOLD 32X25 |
8,78 |
8,78 |
300.00 |
TUBO SOLD 20 TIGRE |
3,70 |
1.108,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR BUCHA RED 25X20 LIXA MAD. LUVA SOLD LUVA SOLD 32 TE 90 SOLD 32X25 TUBO SOLD 20 TIGRE |
1.149,10 |
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01/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 17605 |
|
1.149,10 |
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08/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19886/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.149,10 |
TOTAL |
1.149,10 |
1.149,10 |
1.149,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.