| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 19891 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DENTE CARREGADEIRA FURO | 270,00 | 270,00 |
| 2.00 | PARAFUSO LAMINA 98XMM | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | PORCA DE AÇO | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | DENTE CARREGADEIRA FURO PARAFUSO LAMINA 98XMM PORCA DE AÇO | 326,00 | ||
| 01/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1641 | 326,00 | ||
| 13/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19891/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
