Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19980 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
ANELLINA SOLUVEL 25GR |
6,00 |
432,00 |
| 18.00 |
COLA PARA ARTESANATO |
12,00 |
216,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
27,00 |
27,00 |
| 5.00 |
TINTA TINGIDOR |
65,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2020 |
ANELLINA SOLUVEL 25GR COLA PARA ARTESANATO ESPUMA EXPANSIVA TINTA TINGIDOR |
1.000,00 |
|
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| 02/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7288 |
|
1.000,00 |
|
| 09/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19980/2020
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
