Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19981 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
ADESIVO INSTANTENEO 20GR |
10,00 |
20,00 |
| 5.00 |
CORDA TC PET 8MM |
20,00 |
100,00 |
| 2.00 |
SODA BEL 1KG |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2020 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR ADESIVO INSTANTENEO 20GR CORDA TC PET 8MM SODA BEL 1KG |
190,00 |
|
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| 02/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7284 |
|
190,00 |
|
| 08/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19981/2020
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
