Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19982 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ADESIVO INSTNTANEO 100GR |
30,00 |
150,00 |
| 2.00 |
ARAME ELEFANTE 400MTS |
315,00 |
630,00 |
| 10.00 |
ARAME LISO |
20,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAMINA PAR ESTILETE 18MM |
5,00 |
5,00 |
| 10.00 |
PREGO 17X27 |
12,00 |
120,00 |
| 10.00 |
PREGO 19X39KG |
12,00 |
120,00 |
| 10.00 |
SODA BL 1KG |
20,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2020 |
ADESIVO INSTNTANEO 100GR ARAME ELEFANTE 400MTS ARAME LISO LAMINA PAR ESTILETE 18MM PREGO 17X27 PREGO 19X39KG SODA BL 1KG |
1.425,00 |
|
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| 02/10/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 7280 |
|
1.425,00 |
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| 08/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19982/2020
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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1.425,00 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
