| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 20011 | Data de lançamento: | 02/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL C/50 | 10,99 | 109,90 |
| 12.00 | CARTUCHO REABASTECEDOR | 4,25 | 51,00 |
| 6.00 | PINCEL MARCADOR PRETO | 14,95 | 89,70 |
| 6.00 | PINCEL MARCADOR AZUL | 14,95 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | PAPEL C/50 CARTUCHO REABASTECEDOR PINCEL MARCADOR PRETO PINCEL MARCADOR AZUL | 340,30 | ||
| 02/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 178 | 340,30 | ||
| 08/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20011/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 340,30 | ||
| TOTAL | 340,30 | 340,30 | 340,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
