Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20019 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EVA GLITER AZUL ESCURO |
6,99 |
34,95 |
| 5.00 |
EVA GLITER FORTE DOURADO |
6,99 |
34,95 |
| 1.00 |
CANETA AZUL |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CANETA GRIP ROLLER |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PORTA CANETA |
15,99 |
15,99 |
| 3.00 |
TESOURA MASTERPRINT |
11,99 |
35,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2020 |
EVA GLITER AZUL ESCURO EVA GLITER FORTE DOURADO CANETA AZUL CANETA GRIP ROLLER PORTA CANETA TESOURA MASTERPRINT |
221,86 |
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| 02/10/2020 |
liquidação nt 174 |
|
221,86 |
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| 13/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20019/2020
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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221,86 |
| TOTAL |
221,86 |
221,86 |
221,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
