Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20079 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITAS TESTE CLORO LIVRE - M7+ /M20 (100 TESTE) |
96,50 |
96,50 |
| 1.00 |
FITAS TESTE PH M7 + / M20 (100 TESTES) |
102,50 |
102,50 |
| 2.00 |
FITAS TESTE DUREZA TOTAL FAIXA ALTA - M7+ /M |
126,05 |
252,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
FITAS TESTE CLORO LIVRE - M7+ /M20 (100 TESTE) FITAS TESTE PH M7 + / M20 (100 TESTES) FITAS TESTE DUREZA TOTAL FAIXA ALTA - M7+ /M |
451,11 |
|
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| 09/10/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
451,11 |
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| 13/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20079/2020
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 89859 |
|
|
451,11 |
| TOTAL |
451,11 |
451,11 |
451,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
