| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 20121 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MANTE GEO BEDIN 2.15KG DO DRENO DA RUA PINHEIRINHO E,TUPI,1500METROS LINEAR CFE O 7932 EM ANEXO | 9.526,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | AQUISIÇÃO DE MANTE GEO BEDIN 2.15KG DO DRENO DA RUA PINHEIRINHO E,TUPI,1500METROS LINEAR CFE O 7932 EM ANEXO | 9.526,70 | ||
| 05/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 7932 | 9.526,70 | ||
| 09/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20121/2020 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 4361 | 9.526,70 | ||
| TOTAL | 9.526,70 | 9.526,70 | 9.526,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
